自由的作文800字

自由的作文800字(共15篇)

　　在日常的学习、工作、生活中，大家都经常看到作文的身影吧，作文可分为小学作文、中学作文、大学作文（论文）。相信很多朋友都对写作文感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的自由的作文800字，仅供参考，大家一起来看看吧。

自由的作文800字1

　　1范围

　　本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

　　本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

　　2引用标准

　　山东省电力公司《备品备件管理办法》（试行稿）

　　3职责与权限

　　3。1职能

　　3。1。1做好备品备件管理工作，必须重视队伍建设，不断提高人员素质，新建和扩建项目，从筹建开始，就应抓好备品备件的管理工作。

　　3。1。2备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

　　3。2权限

　　3。2。1备品备件储备定额的制订，应根据备件的范围，结合设备历年的健康状况及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节约资金的`原则，由生技部制订，公司生产经理批准。

　　3。2。2新设备投产后，需按照本办法规定及时制定备品定额。

　　3。2。3备品备件资金管理

　　3。2。3。1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

　　3。2。3。2事故备品由大修资金解决。

　　3。2。3。3核定的备品备件不得挪作它用。

　　3。2。3。4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。

　　4管理内容与要求

　　4。1公司属设备备品备件实行分级管理：生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备；消耗性备品由各车间自行储备。

　　4。2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件，防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

　　4。3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当，动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到

　　及时补充、保持原有储备量。

　　4。4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备，不得随意挪用或随意拆除部件，若确实需要拆除部分设备或备件时，需填写设备申请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行设备的条件下，经生技部专责人及运行人员同意方可拆除，并作详细的交待记录，所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。

　　4。5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作，专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验，业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

　　4。6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资，须经常保持良好状态，定期检查测试，以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

　　4。7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下，努力降低资金占用。

　　4。8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

　　4。9备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

　　4。10备品按其本身的性质不同，可分为设备性备品、材料备品和备件性备品，按其重要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。

　　4。11事故备品

　　4。11。1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备。这些设备一旦损坏，将影响正常运行，而且损坏后不能修复或难于购买者。

　　4。11。2备件性事故备品是指主要设备的零部件，这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行，而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

　　4。12消耗轮换备品：

　　4。12。1检修工作量很大，如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

　　4。12。2在设备正常运行情况下，经常磨损，检修中需要更换的部件或零件。

　　4。13有下列情况之一者，不应列入备品储品的范围内：

　　4。13。1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

　　4。13。2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

　　4。13。3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

　　5检查与考核

　　由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况，并向有关部门提出考核意见。

自由的作文800字2

　　备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

　　第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

　　第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

　　第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

　　第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

　　第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

　　第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的'库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

　　第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

　　第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

　　第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

　　第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

　　第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

自由的作文800字3

　　为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:

　　1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

　　2.备品备件等采购计划上报的程序。

　　2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

　　2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,

　　2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的'计划交至车间综合管理员汇总。

　　2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

　　2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。

　　3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

　　4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。

　　5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

自由的作文800字4

　　为认真贯彻落实国家消防法规的有关精神,预防和杜绝各类火灾及安全事故的发生,特制定备件仓库安全防火管理规则。

　　总经理为我公司的防火负责人,全面负责公司的消防安全管理工作。

　　1) 办公室内一般不得存放易燃易爆、剧毒等危险物品,如特殊需要存放,需经管理部门同意并采取相应的防范措施;机油、油漆等易燃物品要单独存放;与备件无关的非备件物品,如:使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品,禁止存放在备件库房内;

　　2) 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定;照明灯具下方不准堆放物品,其下方与物品的'间距不得小于0.5米;禁止在备件库房内使用非法的电器设备。发现有电线破损、漏电现象、要及时通知公司的有关部门修理,以免漏电造成火灾;

　　3)消火栓、灭火器等消防设施、器材应当经常检查,保持完整好用,工作人员应熟悉放置地点及使用方法;消防栓、灭火器除救火和演习所用,任何人不得动用、不得随意挪动消防器材的位置。

　　4)库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品;

　　备件经理为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作,并负有下列职责:

　　1) 组织学习贯彻消防法规,完成上级部署的消防工作;

　　2) 组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌;

　　3) 组织开展防火检查,消除火险隐患;

　　4) 对仓库新员工应当进行仓储业务和消防知识的培训;

　　公司的每位员工都应遵守国家的法律法规,具有安全防火的意识和素质:

　　1) 全体人员应有高度的防火意识,禁止在仓库内动用明火或吸烟,违者必罚;

　　2) 仓库工作人员应当熟悉储存物品的分类、性质及报关业务知识,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本岗位的防火工作;

　　3) 非仓库工作人员不得进入库内,如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许;库房钥匙只限库内专人保管,不得转借他人;

　　4) 仓库工作人员每天下班前,对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查,确定无疑后,关好门窗,切断一切电源及水源。

火警电话:119

　　20xx年12月31日制定

自由的作文800字5

　　1.目的

　　为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。

　　2.使用范围

　　厂属各生产单位。

　　3.职责

　　库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

　　设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

　　4.内容和要求

　　4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;

　　4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;

　　4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;

　　4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;

　　4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

　　4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

　　4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;

　　4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

　　4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;

　　4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。

　　5.机组检修备品备件管理内容和办法

　　5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

　　5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的`填报及部门汇总工作，报送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

　　5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

　　5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

　　5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

　　5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

　　5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

　　5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

　　6.检查与考核

自由的作文800字6

　　1．目的

　　本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。

　　2．适用范围：

　　本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

　　3．术语及定义

　　3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

　　3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

　　3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的.成本的配件。

　　3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

　　4．职责与权限

　　4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

　　4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。

　　4.3设备科负责组织保全员修复待修件。

　　4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。

　　4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。

　　5．工作程序

　　5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单

　　5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

　　5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

　　5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

　　5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

　　5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

　　5.2设备备件的采购申报

　　5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

　　5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

　　5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

　　5.3设备备件入库

　　设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。

　　5.4设备备件保管

　　5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

　　5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。

　　5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。

　　5.5设备备件的领用

　　5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。

　　5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。

　　5.5.3库房应保证先进先出。

　　5.6待修件、报废件管理

　　5.6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

　　5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

　　5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

　　（1）备件严重损毁无法修复的；

　　（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

　　（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

　　5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。

　　5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。

　　5.7统计分析与持续改进

　　5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

　　5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

　　5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。

自由的作文800字7

　　设备备品备件管理制度是企业设备管理的重要组成部分，旨在确保生产设备的正常运行，减少因设备故障导致的生产中断，提高生产效率和经济效益。

　　内容概述：

　　1. 分类与编码：建立完善的备品备件分类体系，如按设备类型、功能、用途等进行划分，并设定清晰的编码规则，便于管理和检索。

　　2. 库存管理：制定合理的库存水平，防止过度储备造成的资金占用，同时保证紧急需求时的快速响应。

　　3. 采购与验收：规范采购流程，确保备品备件的`质量，同时设立严格的验收标准，防止不合格品入库。

　　4. 存储与保养：规定适当的存储条件，定期进行保养检查，确保备品备件的完好性。

　　5. 领用与替换：明确领用审批流程，记录领用情况，及时补充库存，同时跟踪替换效果，评估备品备件的使用价值。

　　6. 报废与更新：设定报废标准，及时处理废旧备品备件，同时关注技术更新，适时引入新型备品备件。

自由的作文800字8

　　1.负责备件库的管理;

　　2.库存备件做到“三清”(数量、质量、规格),“三齐”(库容、堆码、货架),“三相符”(账、物、卡),“四定位”(货物、货层、货区、货号);

　　3.做好备件台账;

　　4.每月盘库一次,将库存情况报主管工程师;

　　5.进口备件和关键贵重备件发放时,必须做好旧体回收工作;

　　6.外单位或部门人员借用备件和工具时,需凭部门领导签字的借据方可借出;

　　7.认真做好本岗位的'各种记录;

　　8.按照现场管理规定放置物品器具,保证本岗位区域内设备、器件、地面及门窗的整洁;

　　9.负责库存备件的维保;

　　10.遵守公司及部门各项管理制度;

　　11.及时完成领导交付的临时性工作。

自由的作文800字9

　　第一章总则

　　第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。

　　第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。

　　第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的'属性、特点和用途统筹规划、合理布局。

　　第二章验收入库

　　第四条入库前应依据设备(详见附件1)《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，(详见附表2)《备品备件入库单》。

　　第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。

　　第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。

　　第八条做到帐、卡、物相符合。

　　第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。

　　第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

　　第三章出库程序

　　第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。

　　第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。

　　第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

　　第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

自由的作文800字10

　　备品备件材料管理制度是对企业内部备品备件的采购、存储、使用、维护和报废等一系列管理活动的规定，旨在确保生产运营的连续性和效率。

　　内容概述：

　　1. 备品备件分类与编码：建立统一的分类标准和编码系统，便于识别和管理。

　　2. 需求预测与采购计划：制定科学的`预测方法，合理安排采购计划，避免库存积压或短缺。

　　3. 存储管理：规定存储条件，定期盘点，防止损失和损坏。

　　4. 发放与领用：明确领用流程，控制消耗，确保公平公正。

　　5. 维修与保养：设定保养周期，保证备件性能，减少设备故障。

　　6. 库存周转与报废处理：优化库存周转率，对过期或损坏备件进行有效处理。

　　7. 成本控制与预算管理：监控备件成本，合理制定预算，提高经济效益。

自由的作文800字11

　　备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的`环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...

　　一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

　　工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

　　二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

　　三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

自由的作文800字12

　　一、目的

　　为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。

　　三、仓库管理职责

　　1、仓储科科长：

　　(1)在装备处处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

　　(2)制订仓库管理制度及人员分工。

　　(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

　　(4)监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

　　(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。

　　(6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

　　2、仓库管理员：

　　(1)负责各类物料料的出、入库管理。

　　(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

　　(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。

　　(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

　　(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

　　(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

　　四、仓管人员应具备的基本技能

　　1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

　　2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

　　3、具备一定的仓储知识，熟悉经管物料储存、分类等;

　　4、具备一定的质量管理知识和财务知识;

　　5、懂电脑操作。

　　五、备件计划上报

　　1、备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档(后附采购计划样表)。

　　2、备件需求计划的提出，要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况，库存盘点剩余情况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必须出事故报告)。

　　3、申请购买计划要求准确提出，认真核实规格型号，使用位置，厂家等计划表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。

　　4、申请采购单位要按照先修旧后领新，先利用库存后申请采购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。

　　5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的，在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间)，因上报不及时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。

　　6、上月已报计划未到货的，本月内不允许重复上报(三个月内的计划)。

　　7、除每月上报月计划以外，对当月突然产生的备件需求情况，可采用紧急计划进行上报，数量按照各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。

　　8、为提高月计划上报质量和采购效率，减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。

　　六、成套设备和主机设备主要备件验收

　　1、成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容：

　　(1)外包装有无损伤;

　　(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录;

　　(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;

　　(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。

　　(5)根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。

　　2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收

　　(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实;

　　(2)外表无损伤，标识清晰，有出厂合格证;

　　(3)通用件、标(轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。

　　(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。

　　(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件,必须有厂家的检测报告。

　　(6)在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要及时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。

　　七、验收不合格的处理

　　1、对于验收检验不合格的不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。

　　2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。

　　3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的，修理加工费及其它费用，由供应商承担(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。

　　4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改计划，并对整改效果进行验证，对整改不符合要求的，取消其供货资格。

　　八、物资入库

　　1、货物进仓，需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。

　　①严禁无供货清单和计划单办理入库;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理，但各相关单位必须在一个工作日内补下计划单或其他相关手续;

　　②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

　　2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

　　3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

　　①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”，可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”(或其他指定公章)外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

　　②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收;

　　③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

　　4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

　　九、物资出库

　　1、物资出库，必须有合法的经批准的凭证、指令。

　　①凭《领料单》和《借条》办理;

　　②其他非生产领料凭《出库单》外，必须由总经理签字确认后办理。

　　2、所有计划外发料和非生产性发料，需经装备处长签字。

　　3、车间领料必须是车间指定人员，车间主任签字确认，装备处长批准后方可领料;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托,并办理出库手续(手续必须由总经理签字确认)。

　　4、正常生产发料，必须是合格物料。不合格物料发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

　　5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经装备处长或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一个工作日)。

　　十、货物堆码及库房管理

　　1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

　　2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

　　3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

　　4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

　　5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。

　　6、严格按“先进先出”原则发出货品。

　　十一、安全防护

　　1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

　　2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

　　3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

　　5、不得将物料、产品直接放置于地面。

　　6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

　　7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

　　8、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　　十二、单据、存卡及电脑数据处理管理

　　1、单据管理

　　①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

　　②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;

　　③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

　　2、存卡管理

　　①存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据;

　　②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管;

　　③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

　　3、电脑数据处理

　　①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);

　　②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需仓储科长批准并知会计划采购人员。

　　③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

　　十三、仓库定置管理规定

　　1、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。

　　(1)备品备件仓库：储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;

　　(2)电气仪表仓库：储存从外部购买的电气仪表物资;

　　(3)五金工具仓库：储存从外部购买的工器具、五金类等;

　　(4)阀门仓库：储存从外部购买的各种型号阀门;

　　(5)材料仓库：储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;

　　(6)油品仓库：储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;

　　2、料位设定

　　(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

　　(2)物料定位应符合先进先出的原则。

　　3、存储方式

　　(1)立体堆放，尽量利用空间。

　　(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

　　4、物料标示

　　(1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

　　(2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

　　(3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。

　　(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区存放合格品，黄色区存放待检暂存品，红色区存放不合格品。

　　5、搬运

　　(1)成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。

　　(2)搬运时要用专用的`搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

　　(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

　　6、入库

　　(1)暂收作业：

　　a.经营部(采购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

　　b.仓管人员将经营部(采购员)提供的《送货单》和《采购计划表》进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

　　c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

　　d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员或经营部(采购员)立即修改《送货单》，或予以拒收并报经营部(采购员)处理。

　　e.仓管人员核对无误后，与经营部(采购员)双方进行直观验货后，在《送货单》上签名确认。

　　(2)入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

　　(3)大宗原料入库

　　a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据，对大宗物料进行扣除水分及杂质后，办理入库手续，并按照具体类别和实际情况进行储存保管。(钢材另行结算)

　　b.三期物资入库与备品备件仓库入库一致。

　　7、贮存保管

　　(1)仓库必须建立各个仓库的管理台帐(明细表)，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。

　　(2)所有物品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

　　(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。

　　(4)对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

　　(5)经常检查，掌握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。

　　(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭总经理指令办理入库手续。

　　(7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

　　(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

　　(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

　　(10)物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

　　(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

　　(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。

　　8、领发料管理规定：

　　(1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。

　　(2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

　　(3)成品出库：成品根据销售部开具的《派车单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。

　　9、退补料管理规定

　　(1)退料规定：

　　a.余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

　　b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)补料规定：车间损耗超标或异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

　　10、呆滞物料处理规定：

　　对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

　　(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

　　(2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全为原则。

　　(3)将呆滞物料退还供应厂商。

　　(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。

　　(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

　　(6)暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

　　(7)将呆滞物料报废处理。

　　11、仓库盘点管理规定：

　　(1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

　　(2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

　　(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。

　　12、仓库安全管理规定：

　　(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。

　　(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

　　十四、盘点及对帐

　　1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一季度至少循环一次。

　　2、在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

　　3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

　　4、仓库应及时对帐工作，包括：

　　①各仓管员每月进行自己对账，于次月的4日前上交仓储科长处;

　　②对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

　　③发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。

　　十五、呆滞、不良品处理

　　1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

　　2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

　　3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

　　十六、沟通协调及服务

　　1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

　　2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”(1、语言语气;2、方式方法;3、规章制度)进行良好沟通直至问题解决。

　　十七、人员变动及移交

　　1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

　　2、应移交事项包括但不限于：

　　①经管的货物;

　　②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

　　③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

　　④未了应跟进事宜。

　　十八、检查、监督与考核

　　1、会计部负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核;

　　2、装备处负责对进仓物料的质量控制实施审计、监督;

　　3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

　　十九、相关记录表格

　　《物资入库台帐》

　　《物资出库台帐》

　　《物资库存台帐》

　　《月度计划台帐》

　　《出库单》

　　《手工物资库存表》

　　《仓库月度出库报表》

　　《仓库月度入库报表》

　　《盘亏盘盈报表》

　　19、附则

　　如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

　　①本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件;

　　②本制度由装备处制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。

自由的作文800字13

　　一、目的

　　用最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。

　　二、使用范围

　　适用于本厂所有的备品备件的管理工作及备品备件图纸管理。

　　三、职责

　　3.1及时有效地向维修人员提供合格的备品备件，并做好备件保管供应工作；

　　3.2做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作；

　　3.3在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作，压缩备件储备资金，降低备件管理成本；

　　3.4编制和修订本厂的备品备件管理标准；

　　3.5组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作，并填写验收单；

　　3.6制定备品备件的使用周期及更换周期。

　　四、规程

　　4.1备品备件定义：为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定第1页共22页

　　数量储备的零件称为备品备件。

　　4.2备品备件类型:

　　（1）常用标准件；

　　（2）轴承及其附件（包括压丝；

　　锁片；推卸套等）；

　　（3）各类润滑油滤芯；

　　空气滤芯；清水滤芯；

　　（4）各类阀门、管件及冲压管件；

　　（5）润滑油脂；

　　（6）机械密封、盘根及安泵配件；

　　（7）各种型号石棉板、橡胶板和各类钢垫子；

　　（8）电气焊配件及附件（焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表；

　　氩弧焊；等离子切割机等易损件）；

　　（9）各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等；

　　（10）三角带、同步带；

　　（11）其他常用易损件。

　　4.3相关规定：

　　（1）为防止部分不宜久存的备品备件腐蚀或老化、必须先领用原库房的备品备件，新购进的备品备件作为本月的库房最低储备；

　　（2）凡一年以上未经使用的备品备件清单，经各部门核查，确属多余无用的，谁经办谁负责进行相应的'赔偿；

　　（3）对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件，应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养，做到无灰尘、无锈迹、腐蚀；

　　（4）月计划的备品备件要按计划表上的时间采购，以便维持正常的生产设备运行。

　　（5）月计划的备品备件计划表上的数量要根据维修工申报数量和五金库实际库存数量进行统计分析，如果所需备品备件足够下个月使用，则本月采购计划中将不再购买，将该计划移置下月购买。

　　（6）备品备件计划管理要形成闭环，设备管理员要在《物资采购单》中注明到货时间。

　　（7）各部门领用的备品备件一定要妥善保管，保持存放地点干净清洁，备品备件摆放整齐，注意环保和安全。

　　（8）对于所购置的备品备件，各部门领用后发现有质量问题的，各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理；

　　五、车间备品备件库存规定

　　根据公司现状，为更好的服务生产，简化常用备品备件申报程序，确保常用备品备件的合理库存；设备运行部将对常用备品备件的正常库存量进行重新统计，报采购部进行合理备库。

　　五金库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放，存放时应做好相应的挂牌，注明名称、规格、型号、用途，部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。

　　五金库相关负责人应随时保持库房备品备件清洁卫生，做到无灰尘、无破损、无锈迹，确保备品备件的完好。每月按时统计出本月备品备件的储备情况，根据最低储备定额，采购补充。

　　六、备品备件审报程序

　　维修工根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况，每月按时提供自己管理设备范围内下个月的备品备件、外协加工件及工用具情况统计上报，由设备管理员将车间所需的设备备品备件、外协加工件及工用具进一步汇总、清查、核实，并与五金库的相关备品备件库存数量进行核实后，确定最终的型号、数量，再填写《物资采购单》，并在备注栏中注明备用、更换或新添设备，经相关负责人签字之后，报到总经理审批，经核实后报采购部进行采购。

　　七、备品备件跟踪管理

　　7.1为加强备品备件的跟踪管理，将备品备件分为三类：

　　A类：轴承；

　　B类：外协加工维修件；

　　C类：除A、B类外的备件。

　　7.2对A类备件要加强跟踪管理，B类备件加强入库检验。

　　A类备件的管理：A类备件由车间设备管理员保存维修的相关记录，并对A类备件的使用维修应做好跟踪记录并填写《轴承卡片》；设备维修部每季度核查一次。

　　B类备件的管理：B类备件在验收时按照图纸进行验收并出据设备验收单。使用车间根据使用的实际情况对备件的最终质量进行检查，合格的使用，不合格的反馈供应部联系厂家解决。

　　C类备件的管理：由使用部门和仓储处、采购等部门共同协调解决。

　　八、备品备件验收程序

　　8.1外协加工件

　　8.1.1验收项目及技术要求：

　　1.外观质量

　　1.1铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。

　　1.2机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。加工表面涂防锈油（或防锈脂），非加工表面涂防锈底漆两道。

　　2.表面粗糙度

　　铸件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm（与标准验块进行比较）。加工表面粗糙度按图纸要求检查，将备件与标准粗糙度样块对比目测检查。

　　3.尺寸精度

　　3.1铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。

　　3.2机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。

　　3.3备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时，实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。实体尺寸在公差的中间值时，尺寸精度为优良品。

　　3.4单件小批量（一次来件≤8件）进备件，必须按图纸要求的尺寸精度全检。较大批量来件时，以不低于8建件的检验数量进行抽检。

　　3.5第3.3条和3.4条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。

　　4．形状精度

　　主要检查备件的圆度、圆柱度，其精度（公差值）按照行业有关规定执行。凡图纸有要求的按图纸要求检查。

　　8.1.2职责范围

　　1．供方有义务按图纸要求选用材料及加工（含热处理），送件前必须按图纸进行自检，自检不合格的不得向需方送货。

　　2．维修部按图纸要求负责对外协加工件进行入库检验，大型组装件无法拆卸的，只能使用检测；

　　3．承接单位与验收人员对备件检查有争议时，可协商解决。

　　8.1.3验收件的管理

　　按以上验收要求验收后的备件应分类管理。

　　1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的，开具验收合格证明。

　　2.返修品退回原承接单位，有关单位应及时（时间以不影响车间使用为准）返修。

　　3.备件中主要项目合格，非主要项目达不到要求的备件，在不影响安装互换性和强度的前提下，允许办理让步使用。

　　4.让步使用品包括：非主要尺寸超出公差且≤50％，表面粗糙度低一个等级，以及非关键部位有少量的气孔、沙眼（总面积小于5mm2），镀层厚度小于要求尺寸0.05mm等情况。

　　5.废品退回原承接单位。

　　8.2轴承：

　　因轴承属于通用标准件，且批量大。作为使用方无法像制造厂方一样购买昂贵的检测设备对轴承进行全面检测，维修部进行初步抽检，车间使用时对轴承质量进行终检。合格使用不合格退回供应商。维修部检查如下：

　　8.2.1直接从轴承制造厂家（SKF等）所进轴承只进行部分抽检，一旦车间使用出现问题，将由厂方来人处理。

　　8.2.2从经销商处购进轴承进行以下检测项目的检查

　　a.合格证：验收人员应尽可能辨别合格证的真伪，对合格证有疑问时，与厂家联系辨别真伪。

　　b.外观质量：包装：按GB8597的规定，轴承必须有防锈包装。外观：不得有裂纹、锈迹、麻点、划痕、砰伤、划伤、加工缺陷等。表面粗糙度：按GB/T307.3-96（P151）的规定，采用与标准粗糙度样块对比目测。

　　c.转动灵活性：转动应灵活，不得有卡阻现象发生。

　　d.圆柱滚子轴承的径向游隙：用塞尺检测与GB/T4604进行对比。经一系列的验收后，合格填写合格单，不合格退回。

　　另外，对于单独包装的大型轴承为防止验后生锈，故从仓库领用后使用时再检查，由使用单位出具合格证明后再填写验收单。瓦房店、进口轴承原则上免检，但仍需进行跟踪管理。使用中出现问题由厂家处理。

　　8.3设备的质保验收对于新上设备，维修部要进行跟踪，并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理；

　　对于到质保期的设备，由车间设备管理员填写《设备运行验收单》，并由车间领导签字认可报维修部；由维修部再次进行鉴定，确定设备正常有效的运行，由生产经理和维修部经理签字认可报相关领导签字审批。

自由的作文800字14

　　1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。

　　2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。

　　3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。

　　4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。

　　5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。

　　6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。

　　7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。

　　8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。

　　9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。

　　10、机房内使用的'仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。

自由的作文800字15

　　为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

　　一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。

　　二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

　　三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。

　　四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

　　五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的`消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

　　六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

　　七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

　　八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

　　九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

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